Para introducir nuestras facturas de gastos, lo primero que debemos hacer es crear el proveedor desde registro – mutuas//proveedores
 B
Para crear el proveedor, seleccione «nuevo», introduzca sus datos, y seleccione «proveedor».
A
 C
Una vez registrados los «proveedores». Desde «CAJA», «Nuevo gasto» introduciremos el gasto. Seleccione su proveedor e introduzca los datos de factura.
D
Si marca la opción gestoría, cuando contabilice la factura esta informacón se registrará autoáticamente en el apartado de registro > gestoría, donde posteriormente podrá listar todas sus facturas de gastos e ingresos. Deberá seleccionar la opción de inversión, cuando el gasto que contabilice represente una inversión para su centro
sdf
Si la factura a registrar contiene conceptos con diferente IVA, debe usar la opción de PAGO AVANZADO.
Desde Registro – Gestoría podrá exportar su facturas de gasto.
F

Tenga en cuenta que si en un futuro quiere poder filtrar los proveedores por categorias y obtener así mayor información, puede crear las diferentes categorias en configuración > 9 listados. Para crear una nueva categoria debe hacer click en «nueva entrada»

 

 

 

 

 

 

as

 

 

Posteriormente en la ficha del proveedor puede seleccionar a la categoria a la que pertenece

 

 

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