Para introducir nuestras facturas de gastos, lo primero que debemos hacer es crear el proveedor desde registro – mutuas//proveedores
 B
Para crear el proveedor, seleccione “nuevo”, introduzca sus datos, y seleccione “proveedor”.
A
 C
Una vez registrados los “proveedores”. Desde “CAJA”, “Nuevo gasto” introduciremos el gasto. Seleccione su proveedor e introduzca los datos de factura.
D
Si marca la opción gestoría, cuando contabilice la factura esta informacón se registrará autoáticamente en el apartado de registro > gestoría, donde posteriormente podrá listar todas sus facturas de gastos e ingresos. Deberá seleccionar la opción de inversión, cuando el gasto que contabilice represente una inversión para su centro
sdf
Desde Registro – Gestoría podrá exportar su facturas de gasto.
F

Tenga en cuenta que si en un futuro quiere poder filtrar los proveedores por categorias y obtener así mayor información, puede crear las diferentes categorias en configuración > 9 listados. Para crear una nueva categoria debe hacer click en “nueva entrada”

 

 

 

 

 

 

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Posteriormente en la ficha del proveedor puede seleccionar a la categoria a la que pertenece

 

 

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