La facturación de devoluciones debe tener su propia serie independiente a la actual, por ello hemos creado la posibilidad de activar la opción de Facturas Rectificativas en su centro. De este modo tendrá su línea de facturación de ingresos y su línea de facturación de devoluciones con el subfijo -R. Esta nueva opción es adicional al uso de varias series de facturación ya que si tiene activas varias líneas de facturación cada línea debería tener su línea paralela de rectificativas.

Veamos cómo activarlo:

Para realizar una factura rectificativa, hay primero que activar la opción de “rectificativas” en configuración > administrador > empresa

 

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Una vez esté activa esta opción, cuando realicemos una devolución o un cobro desde la aplicación, tenemos la posibilidad de seleccionar “factura rectificativa”

 

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Automáticamente se generará una nueva factura “rectificativa” en la que tenemos que tener en cuenta que si tenemos activas las series en la aplicación, cada serie tendrá su factura de abono y su factura rectificativa, tal y como se puede apreciar en las imágenes. Al imprimir la factura veremos que la factura pertenece a la serie A/R, y tambien lo podremos controlar si nos dirigimos a registro > facturas

 

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