El LOG es un registro de uso de la aplicación, recoge tantos los accesos como toda actividad de tipo crear, modificar, o borrar que se realiza sobre los datos de la aplicación.
Para acceder debemos de entrar en la CONFIGURACIÓN > LOG, con un usuario que sea administrador:
Y para ver los movimientos realizados en la aplicación, debemos de elegir un usuario y un periodo de fechas (la diferencia máxima entre las fechas es de tres meses):
LOG AVANZADO
Contamos con un «LOG AVANZADO» en la parte superior derecha, donde encontraremos datos más detallados:
Aquí tenemos tres tipos de LOG:
- Log LOPD: En este LOG se almacenan los movimientos que afectan a datos más sensibles y que se necesita tener notificación.
- Login (Intento de login, error y entrada)
- Creación/Modificación/Acceso a un paciente
- Historias Clínicas
- Acceso al Odontograma de un paciente
Este Log se puede exportar en formato Excel.
- Log Control: En la parte superior derecha podemos exportar este LOG, donde se incluyen los movimientos sobre el resto de entidades que forma parte de la aplicación. Como: facturas, presupuestos, pagos, configuraciones..etc.
Todos estos LOG tienen los mismos campos:
-
- idLog: Identificador del propio registro de Log.
- idUsuario: Identificador del Usuario que lo ha realizado
- idEmpresa: Identificador de la Empresa donde se ha realizado
- operacion: la operación que se ha realizado.
- 1: Crear
- 2: Editar
- 3: Borrar
- 4: Login
- 5: Fallo
- fecha: Fecha y Hora en la que se ha realizado.
- descripcion: Descripción en texto de lo que ha realizado. Se pueden ver los diferentes campos que ha modificado y la entidad afectada.
- usuario: El email del usuario que lo ha realizado.
- idObjeto: el objeto que ha recibido la acción.
- ip: IP desde la que se hace el movimiento.
INFORMACIÓN SOBRE CITAS
Los estados de una cita son los siguientes:
En Espera (Cita Online/CallCenter sin confirmar): «estado= -5»
Vacaciones: «estado= -4»
Festivos o no disponibles: «estado= -3»
Anulada (Contacto) / No Acude: «estado= -2»
Anulada (Clínica): «estado= -1»
Pendiente: «estado= 0»
Realizada: «estado= 1»
Parcialmente Pagada: «estado= 2»
Pagada: «estado= 3»
TIPO
En los campos tipoCita:
tipoCita = 0: Normal
tipoCita = 1: Online
tipoCita = 2: Festivo o no disponible
tipoCita = 3: Vacaciones
tipoCita = 4: Call Center
tipoCita = 6: Cita de clase
CONFIRMADA
0 = Teléfono
1 = SMS
2 = Email
3 = OK
ICONOS
0 = Teléfono
1 = SMS
2 = Money
3 = Clock
4 = Email
5 = Ok
CITA EXTRA
En el campo tipo:
tipo = 0: Sin Establecer
tipo = 1: PV
tipo = 2: PV Derivada
tipo = 3: Urgencia
tipo = 4: ETTO
tipo = 5: CTTO
tipo = 6: Revisión
INFORMACIÓN SOBRE APUNTES
Los estados de un apunte son los siguientes:
- Ingreso: «tipo = 1«
- Gasto: «tipo = 2«
- Anulado: «tipo = 0«
Un apunte puede ser de múltiples tipos, aquí se hace un desglose de como obtener cada uno.
- Apunte de Cita: tiene que ser «tipoApunte = 0» y «idCita != 0«
- Apunte de Caja: tiene que ser «tipoApunte = 0» y «idCita = 0«
- Apunte de Presupuesto: tiene que ser «tipoApunte = 1«
- Apunte de Producto: tiene que ser «tipoApunte = 2«
- Apunte de Proveedor: tiene que ser «tipoApunte = 3«, «idServicio >0» (Si «decla» == 3 es de Gestoría) NOTA IMPORTANTE en idServicio se guarda el id del Proveedor.
- Apunte de Plan de Pago: tiene que ser «tipoApunte = 4» y «idServicio >0«
- Apunte de Proveedor AVANZADO: «tipoApunte = 3«, «idServicio >0» y «idContacto = -1» NOTA IMPORTANTE en idServicio se guarda el id del Proveedor.
- Apunte de Pago a Cuenta: tiene que ser «tipoApunte = 5«
- Apunte de Clase Grupal: tiene que ser «tipoApunte = 6«
Formas de Pago (campo «forma»):
- 1: Efectivo»
- 2: Tarjeta»
- 3: Talón-transferencia»
- 4: Efectivo Caja 2″
- 5: Tarjeta Caja 2″
- 6: Talón-transferencia Caja 2″
- 7: Traspaso de saldo»
«Talón-Transferecia» sería «forma = 3» o «forma = 6 (si es Caja 2)» y en «idListado» el id del Listado correspondiente.
En el campo «decla»:
- 0: Apunte normal.
- 1: Cuadre de Caja.
- 2: Gestoría.
- 3: Gestoría de Inversión.
TIPOS DE APUNTE EN CAJA
- 01- Ingreso de un concepto de venta en una forma de pago: tipo=1 decla=0 tipoApunte!=5 tipoApunte!=3
- 02- Devolución de un concepto venta en una forma de pago: tipo=2 decla=0 tipoApunte!=5 tipoApunte!=3
- 03- Anulación de un concepto de venta en una forma de pago: tipo=0 decla=0 tipoApunte!=5 tipoApunte!=3
- 04- Ingreso de dinero a cuenta en una forma de pago: tipo=1 decla=0 tipoApunte=5
- 05- Una devolución de un dinero a cuenta en una forma de pago: tipo=2 decla=0 tipoApunte=5
- 06- Ingreso de un concepto de venta desde dinero a cuenta: tipo=1 decla=0 pago_cuenta=1 idApunteAnulado>0
- 07- Devolución de un concepto venta desde dinero a cuenta: tipo=2 decla=0 pago_cuenta=1 idApunteAnulado>0
- 08- Gasto de retirada: tipo=2 decla=0 o decla=2(Gestoria) o decla=3(Gestoria inversion) tipoApunte=3 idServicio>0 (idProveedor)
- 09- Devolución de gasto: tipo=1 decla=0 o decla=2(Gestoria) o decla=3(Gestoria inversion) tipoApunte=3 idServicio>0 (idProveedor)
- 10- Cuadre de ingreso: tipo=1 decla=1 tipoApunte=0 idServicio = 0
- 11- Cuadre de retirada: tipo=2 decla=1 tipoApunte=0 idServicio = 0
- 12- Devolución automática de saldo (Añade dinero al saldo del contacto de forma automática porque se ha devuelto algún concepto/tratamiento pagado con saldo): tipo=1 decla=0 tipoApunte=5 idApunteAnulado>0 pago_cuenta=0
- 13- Retirada automática de saldo (Retira saldo del contacto para pagar algún concepto): tipo=2 decla=0 tipoApunte=5 idApunteAnulado>0 pago_cuenta=0
INFORMACIÓN SOBRE BONOS
Estado de los Bonos (campo: estado):
- Descripción: Bono Activo | Valor: 0
- Descripción: Bono Anulado | Valor: -1
INFORMACIÓN SOBRE CONTACTO
En la tabla «contacto» de Base de Datos.
Tipo
- 0: Paciente
- 1: Cliente
- 2: Alumno
- 3: Otro
Estado
- 0: Eliminado
- 1: Activo
- 2: De Baja
- 3: Pendiente de Alta (Proviene de Call Center o Cita Online)
Iconos (permisos para iconos en cita, contacto…)
- 0: Teléfono (Recordatorio cita llamada)
- 1: SMS (Recordatorio cita SMS)
- 2: Money (Marcar contacto como moroso)
- 3: Reloj (Marcar contacto como tardón, que llega tarde a las citas)
- 4: Email (Recordatorio cita Email)
- 5: Tiene hermanos (tiene hermanos o hijos)
- 6: LOPD (Consentimiento LOPD)
- 7: Publicidad (Suscrito a publicidad)
- 8: Fumador (Si es fumador o no)
INFORMACIÓN SOBRE FACTURAS
Tipo de Facturas:
- Descripción: Proforma | Valor: 0
- Descripción: Factura Paciente | Valor: 2
- Descripción: Factura Paciente Mutua | Valor: 1
- Descripción: Factura Mutua | Valor: 3
- Descripción: Simplificada | Valor: 4
INFORMACIÓN SOBRE STOCK
Los estados de un apunte son los siguientes:
- Anulado: «tipo = 0«
- Entrada: «tipo = 1«
- Salida: «tipo = 2«
INFORMACIÓN SOBRE SMS Y EMAIL
Estados SMS (Filtro tipo en listado de SMS):
-2 – «Error»
-1 – «Anulado»
0 – «Pendiente»
1 – «Enviado»
2 – «Recibido»
