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LOG

Tiempo estimado:3 minutos
Para:Administradores
Donde:Web

El LOG es un registro de uso de la aplicación, recoge tantos los accesos como toda actividad de tipo crear, modificar, o borrar que se realiza sobre los datos de la aplicación.

Para acceder debemos de entrar en la CONFIGURACIÓN > LOG, con un usuario que sea administrador:

 

Y para ver los movimientos realizados en la aplicación, debemos de elegir un usuario y un periodo de fechas (la diferencia máxima entre las fechas es de tres meses):

 

 

LOG AVANZADO

Contamos con un «LOG AVANZADO» en la parte superior derecha, donde encontraremos datos más detallados:

Aquí tenemos tres tipos de LOG:

  • Log LOPD: En este LOG se almacenan los movimientos que afectan a datos más sensibles y que se necesita tener notificación.
    • Login (Intento de login, error y entrada)
    • Creación/Modificación/Acceso a un paciente
    • Historias Clínicas
    • Acceso al Odontograma de un paciente

Este Log se puede exportar en formato Excel.

  • Log Control: En la parte superior derecha podemos exportar este LOG, donde se incluyen los movimientos sobre el resto de entidades que forma parte de la aplicación. Como: facturas, presupuestos, pagos, configuraciones..etc.

 

 

Todos estos LOG tienen los mismos campos:

    • idLog: Identificador del propio registro de Log.
    • idUsuario: Identificador del Usuario que lo ha realizado
    • idEmpresa: Identificador de la Empresa donde se ha realizado
    • operacion: la operación que se ha realizado.
      • 1: Crear
      • 2: Editar
      • 3: Borrar
      • 4: Login
      • 5: Fallo
    • fecha: Fecha y Hora en la que se ha realizado.
    • descripcion: Descripción en texto de lo que ha realizado. Se pueden ver los diferentes campos que ha modificado y la entidad afectada.
    • usuario: El email del usuario que lo ha realizado.
    • idObjeto: el objeto que ha recibido la acción.
    • ip: IP desde la que se hace el movimiento.

 

 

INFORMACIÓN SOBRE CITAS

Los estados de una cita son los siguientes:

En Espera (Cita Online/CallCenter sin confirmar): «estado= -5»

Vacaciones: «estado= -4»

Festivos o no disponibles: «estado= -3»

Anulada (Contacto) / No Acude: «estado= -2»

Anulada (Clínica): «estado= -1»

Pendiente: «estado= 0»

Realizada: «estado= 1»

Parcialmente Pagada: «estado= 2»

Pagada: «estado= 3»

TIPO

En los campos tipoCita:

tipoCita = 0: Normal

tipoCita = 1: Online

tipoCita = 2: Festivo o no disponible

tipoCita = 3: Vacaciones

tipoCita = 4: Call Center

tipoCita = 6: Cita de clase

CONFIRMADA

0 = Teléfono

1 = SMS

2 = Email

3 = OK

ICONOS

0 = Teléfono

1 = SMS

2 = Money

3 = Clock

4 = Email

5 = Ok

CITA EXTRA

En el campo tipo:

tipo = 0: Sin Establecer

tipo = 1: PV

tipo = 2: PV Derivada

tipo = 3: Urgencia

tipo = 4: ETTO

tipo = 5: CTTO

tipo = 6: Revisión

 

INFORMACIÓN SOBRE APUNTES

Los estados de un apunte son los siguientes:

  • Ingreso: «tipo = 1«
  • Gasto: «tipo = 2«
  • Anulado: «tipo = 0«

Un apunte puede ser de múltiples tipos, aquí se hace un desglose de como obtener cada uno.

  • Apunte de Cita: tiene que ser «tipoApunte = 0» y «idCita != 0«
  • Apunte de Caja: tiene que ser «tipoApunte = 0» y «idCita = 0«
  • Apunte de Presupuesto: tiene que ser «tipoApunte = 1«
  • Apunte de Producto: tiene que ser «tipoApunte = 2«
  • Apunte de Proveedor: tiene que ser «tipoApunte = 3«, «idServicio >0» (Si «decla» == 3 es de Gestoría) NOTA IMPORTANTE en idServicio se guarda el id del Proveedor.
  • Apunte de Plan de Pago: tiene que ser «tipoApunte = 4» y «idServicio >0«
  • Apunte de Proveedor AVANZADO: «tipoApunte = 3«, «idServicio >0» y «idContacto = -1» NOTA IMPORTANTE en idServicio se guarda el id del Proveedor.
  • Apunte de Pago a Cuenta: tiene que ser «tipoApunte = 5«
  • Apunte de Clase Grupal: tiene que ser «tipoApunte = 6«

Formas de Pago (campo «forma»):

  • 1: Efectivo»
  • 2: Tarjeta»
  • 3: Talón-transferencia»
  • 4: Efectivo Caja 2″
  • 5: Tarjeta Caja 2″
  • 6: Talón-transferencia Caja 2″
  • 7: Traspaso de saldo»

«Talón-Transferecia» sería «forma = 3» o «forma = 6 (si es Caja 2)» y en «idListado» el id del Listado correspondiente.

En el campo «decla»:

  • 0: Apunte normal.
  • 1: Cuadre de Caja.
  • 2: Gestoría.
  • 3: Gestoría de Inversión.

 

TIPOS DE APUNTE EN CAJA

  • 01- Ingreso de un concepto de venta en una forma de pago: tipo=1 decla=0 tipoApunte!=5 tipoApunte!=3
  • 02- Devolución de un concepto venta en una forma de pago: tipo=2 decla=0 tipoApunte!=5 tipoApunte!=3
  • 03- Anulación de un concepto de venta en una forma de pago: tipo=0 decla=0 tipoApunte!=5 tipoApunte!=3
  • 04- Ingreso de dinero a cuenta en una forma de pago: tipo=1 decla=0 tipoApunte=5
  • 05- Una devolución de un dinero a cuenta en una forma de pago: tipo=2 decla=0 tipoApunte=5
  • 06- Ingreso de un concepto de venta desde dinero a cuenta: tipo=1 decla=0 pago_cuenta=1 idApunteAnulado>0
  • 07- Devolución de un concepto venta desde dinero a cuenta: tipo=2 decla=0 pago_cuenta=1 idApunteAnulado>0
  • 08- Gasto de retirada: tipo=2 decla=0 o decla=2(Gestoria) o decla=3(Gestoria inversion) tipoApunte=3 idServicio>0 (idProveedor)
  • 09- Devolución de gasto: tipo=1 decla=0 o decla=2(Gestoria) o decla=3(Gestoria inversion) tipoApunte=3 idServicio>0 (idProveedor)
  • 10- Cuadre de ingreso: tipo=1 decla=1 tipoApunte=0 idServicio = 0
  • 11- Cuadre de retirada: tipo=2 decla=1 tipoApunte=0 idServicio = 0
  • 12- Devolución automática de saldo (Añade dinero al saldo del contacto de forma automática porque se ha devuelto algún concepto/tratamiento pagado con saldo): tipo=1 decla=0 tipoApunte=5 idApunteAnulado>0 pago_cuenta=0
  • 13- Retirada automática de saldo (Retira saldo del contacto para pagar algún concepto): tipo=2 decla=0 tipoApunte=5 idApunteAnulado>0 pago_cuenta=0

 

INFORMACIÓN SOBRE BONOS

Estado de los Bonos (campo: estado):

  • Descripción: Bono Activo | Valor: 0
  • Descripción: Bono Anulado | Valor: -1

 

INFORMACIÓN SOBRE CONTACTO

En la tabla «contacto» de Base de Datos.

Tipo

  • 0: Paciente
  • 1: Cliente
  • 2: Alumno
  • 3: Otro

Estado

  • 0: Eliminado
  • 1: Activo
  • 2: De Baja
  • 3: Pendiente de Alta (Proviene de Call Center o Cita Online)

Iconos (permisos para iconos en cita, contacto…)

  • 0: Teléfono (Recordatorio cita llamada)
  • 1: SMS (Recordatorio cita SMS)
  • 2: Money (Marcar contacto como moroso)
  • 3: Reloj (Marcar contacto como tardón, que llega tarde a las citas)
  • 4: Email (Recordatorio cita Email)
  • 5: Tiene hermanos (tiene hermanos o hijos)
  • 6: LOPD (Consentimiento LOPD)
  • 7: Publicidad (Suscrito a publicidad)
  • 8: Fumador (Si es fumador o no)

 

INFORMACIÓN SOBRE FACTURAS

Tipo de Facturas:

  • Descripción: Proforma | Valor: 0
  • Descripción: Factura Paciente | Valor: 2
  • Descripción: Factura Paciente Mutua | Valor: 1
  • Descripción: Factura Mutua | Valor: 3
  • Descripción: Simplificada | Valor: 4

 

INFORMACIÓN SOBRE STOCK

Los estados de un apunte son los siguientes:

  • Anulado: «tipo = 0«
  • Entrada: «tipo = 1«
  • Salida: «tipo = 2«

 

INFORMACIÓN SOBRE SMS Y EMAIL

Estados SMS (Filtro tipo en listado de SMS):
-2 – «Error»
-1 – «Anulado»
0 – «Pendiente»
1 – «Enviado»
2 – «Recibido»