Si deseamos realizar una devolución de una factura, debemos generar una Factura Rectificativa. Dichas facturas deben de tener un serie  independiente, por ello, hemos creado la posibilidad de activar la opción de Facturas Rectificativas.

De este modo tendrá su línea de facturación de ingresos y su línea de facturación de devoluciones con el sub-fijo -R. Esta opción  es independiente a otras series de facturación que tenga activas.

 

Activación Facturas Rectificativas:

Para realizar una factura rectificativa, debemos acceder a:  Configuración -> Empresa -> Facturación -> Rectificativas:

Una vez activada la  opción, cuando realicemos una devolución o un cobro desde la aplicación, tenemos la posibilidad de seleccionar “Factura Rectificativa”

Desde CAJA -> Nuevo Ingreso.

Debemos indicar:

  • Nombre del paciente
  • Servicio, tratamiento o producto a devolver
  • TIPO: Devolución
  • FACTURACIÓN: Fac. Rectificativa
  • Forma de pago de la devolución
  • GUARDAR

 

Automáticamente se generará una  factura “rectificativa”, en la que debemos que tener en cuenta si tenemos activadas las series de facturación, ya que cada serie, tendrá su factura rectificativa. Al imprimir la factura,  veremos que pertenece a la serie A/R:

Registro -> Facturas:

 

Desde REGISTROS o FICHA DE CONTACTO -> FACTURAS:

Registro o Ficha de contacto -> FACTURAS -> Acciones (lápiz) -> DEVOLVER FACTURA (le generará una Fac. Rectificativa de forma automática a fecha de HOY):

 

 

 

 

 

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