Esta funcionalidad, se usa cuando necesitamos separar en bloques nuestra facturación. Por ejemplo, asignamos la Serie «A» para facturar nuestros servicios y la Serie P para facturar venta de productos a pacientes.
Para activar esta funcionalidad debe solicitarla desde el Símbolo de Interrogación que encontrará dentro de la aplicación.
Una vez activada, cada vez que facture un cobro podrá asignar una serie manualmente o de forma predeterminada.
Por ejemplo, al pagar una cita, cuando marcamos que queremos realizar una Factura nos aparecerá la serie predeterminada que hayamos configurado o bien podrá cambiarla de forma manual:
Una vez hayamos generado las facturas podremos consultarlas desde Registro>Facturas y desde Registro>Gestoría, pudiendo filtrar por las diferentes series:
En caso de querer asignar por defecto la Serie mas habitual, podemos hacerlo desde Configuración > Empresa > Configuración > Facturación y Caja > Serie Predeterminada:
También existe la posibilidad de asignar SERIES DE FACTURACIÓN PERSONALIZADAS.
