Si nos hemos equivocado a la hora de escoger la FORMA DE PAGO de nuestro ingreso, debemos seguir lo siguientes pasos para poder modificarla:

  1. Verificar la forma de pago y fecha del pago correcta.
  2. Verificar si el cobro tiene facturas vinculadas o no.

En caso de que el cobro NO tenga facturas vinculadas, simplemente debemos acceder a la CAJA, buscar el cobro y eliminarlo a través de “Acciones” -> X.

A continuación debemos realizar nuevamente el cobro con la forma de pago correcta y la fecha correspondiente a dicho ingreso para que no descuadre la caja.

Por otro lado, en caso de que el cobro SÍ tenga facturas asociadas, tenemos dos opciones:

OPCIÓN 1:

Debemos activas las Facturas Rectificativas (para más información clicar aquí), a continuación, debemos acceder a la factura y DEVOLVERLA.

Una vez realizada esta acción, saldrá un cuadro donde podremos escoger el motivo de la DEVOLUCIÓN.

El motivo de la devolución podremos configurarlo a través de CONFIGURACIÓN -> LISTADOS -> MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN.

A continuación, deberá realizar nuevamente el ingreso y escoger la forma de pago correcta.

OPCIÓN 2:

Podrá acceder a la Factura y desvincular el cobro para vincular el cobro con la forma de pago correcta.

Debe tener en cuenta que si realiza esta opción, no debe escoger la opción de realizar FACTURA nuevamente, ya que desvincularemos el cobro, lo eliminaremos y volveremos a vincular a la factura.

Es decir, primero debemos acceder a la FACTURA -> COBROS -> DESVINCULAR EL COBRO

A continuación debemos acceder a CAJA -> Eliminar el cobro y volver a realizar

Una vez hecho el cobro con la forma de pago correcta y SIN factura, debemos acceder a la factura, clicar en FACTURA -> COBROS -> AÑADIR COBROS -> Lo seleccionamos, Añadimos y guardamos.

 

 

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