Para poder utilizar este desarrollo es necesario que solicite la activación de esta función a través del singo de interrogación que encontrará en su aplicación (?), además, debe tener en cuenta que dicha funcionalidad tiene coste extra.

Una vez activada dicha herramienta (doble CIF) podrá ser utilizada de la siguiente manera:

En primer lugar, deberá configurar en CONFIGURACIÓN – LISTADOS la serie específica para el doble CIF, para más información clicar AQUÍ.

En segundo lugar, cuando se realiza una «Nueva Venta» debemos seleccionar el apartado de «Facturación», a continuación debemos seleccionar la serie que tenga asignado el doble CIF, para poder emitir las facturas a nombre de una entidad concreta.

Una vez escogida la «Factura con la serie que tiene el doble CIF» podremos ver nuestra factura para poder diferenciarlas del resto de facturas del centro.

Cuando cliquemos en Imprimir dentro de la factura podremos ver los datos del doble CIF.

Además, si nos dirigimos a «Registro» -> «Facturas y facturas proforma» podremos observar aquellas facturas realizadas con la serie del centro y con la serie de la otra entidad.